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狗万app县2014年行政预算情况报告

通告单位:县民政局 通告时间: 2015-09-28 16:55 浏览次数: 50 字体: [ 美方 ]

狗万app县人民政府

关于狗万app县2014年行政预算情况之报告

2015***日狗万app县十六届人民代表大会常务委员会第**先后会议上

狗万app县财政局局长  张琼英

           

首长、各位副主任、各位委员:

狗万app县2014年行政预算已经《陕西省财政厅关于2014年省财政与区(州)扩权县(自治区)邮政年终结算有关事务的通告》(水财预〔2015〕64号)批复,并经狗万app县民政局审计,出具《狗万app县2014年县级行政预算执行情况和其它行政收入状况及财政预算草案审计报告》(男子审报〔2015〕6号)。我受县人民政府委托,向县人大常委会报告2014年行政预算情况。

一、2014年行政收入决算情况

    (一)国有财政预算。

    经狗万app县第十六届人民代表大会第三次会议批准,2014年地方公共财政预算收入预算数为39454万元,比2013年收入数35227万元增长12%。

2014年,处级国有财政预算收入决算数39508万元,形成预算数之100.14%,比去年增长4281万元,加强12.15%,其中:经费完成34744万元,占公共财政预算收入的87.94%,比去年增长1881万元,加强5.72%;非税收入完成4764万元,占公共财政预算收入的12.06%,比去年增长2400万元,加强101.52%。

经县十六届职业中学第三次会议批准的2014年公共财政预算支出预算数为87642万元,推行中发生了改变,新增支出预算87318万元:一是去年结转项目13678万元并入当年预算,二是上级财政增加我县一般性转移支付补助、各类税款补助及其它73640万元。处级国有财政预算支出预算相应变动为174960万元。

1.公款预算执行情况

游乐业税收入库24985万元,比去年回落3259万元,下降11.54%,其中:财税完成15046万元(含营改增1725万元),比去年回落2042万元,下降11.95%;财税完成4815万元,比去年回落2662万元,下降35.60%;资源税完成695万元,比去年增长34万元,加强5.14%;财税完成2522万元,比去年增长1414万元,加强127.62%。企业所得税完成5741万元(含瀑布沟电站下划3710万元,深溪沟电站下划542万元),比去年增长4131万元,加强256.58%。旅游业税完成4018万元,比去年增长1009万元,加强33.53%。专项收入入库772万元,比去年回落335万元,下降30.26%。行政性收费收入、罚没收入及其它收入完成3992万元。

2.邮政支付预算执行情况

2014年,狗万app邮政克服瀑布沟电站政策性退税和石棉县分税减收增支困难,调整优化支出结构,加强保障能力,第一保护教育、治疗卫生、社保、电信等重要开发,促进各项事业之协调发展。

2014年公共财政预算支出决算数172932万元(其中“4.20”震灾之后重建支出30774万元),为改变预算数174960万元的98.84%,比去年回落40734万元,下降19.06%。除去抗震救灾和灾之后重建支出,2014年公共财政预算支出142158万元,同口径减少4109万元,下降2.81%。

国有财政预算支出按支付功能分类主要为:一般说来公共服务付出11871万元,形成变动预算数之95.55%,比去年增长765万元,加强6.89%;民防支出361万元,形成变动预算数之100%;国有安全支出5052万元,形成变动预算数之100%,比去年回落151万元,下降2.90%;春风化雨支出22323万元,形成变动预算数之98.56%,比去年回落133万元,下降0.59%;骗术支出386万元,形成变动预算数之100%,比去年回落259万元,下降40.16%,下降原因根本为上级专项补助同比减少;文化体育与传媒支出2167万元,形成变动预算数之100%,比去年增长641万元,加强42.01%;社会保障和就业支出25913万元,形成变动预算数之98.87%,比去年回落10888万元,下降29.59%,下降原因根本是去年有“4.20”锡山地震救灾支出13826万元;治疗卫生与计划生育支出20111万元,形成变动预算数之100%,比去年增长1005万元,加强5.26%;节省环保支出7233万元,形成变动预算数之99.99%,比去年增长739万元,加强11.38%;车站社区支出2046万元,形成变动预算数之100%,比去年回落42万元,下降2.01%;邮电水支出36962万元,形成变动预算数之98.59%,比去年回落37526万元,下降50.38%,着重原因为去年有“4.20锡山地震农房灾之后重建支出42365万元;通运输支出8034万元,形成变动预算数之100%,比去年回落1448万元,下降15.27%;水资源勘探信息等开发1669万元,形成变动预算数之100%,比去年回落914万元,下降35.39%;商业服务业等开发1127万元,形成变动预算数之100%,比去年回落624万元,下降35.64%;经济支出40万元,形成变动预算数之100%;土地海洋气象等开发896万元,形成变动预算数之98.90%,比去年回落8613万元,下降90.58%,着重原因为去年有“4.20”锡山地震灾之后重建地灾治理等上级专项补助等开发7821万元;住房保障支出4663万元,形成变动预算数之100%,比去年增长844万元,加强22.10%;粮油物资储备支出132万元,形成变动预算数之100%;其余支出21946万元,形成变动预算数之98.59%,比去年增长15514万元,加强241.20%,着重原因为“4.20”锡山地震灾之后重建综合项目支出同比增长15445万元

3.收入相抵情况。

    处级国有财政预算收入39508万元,增长上级补助收入122374万元,去年结余收入13704万元,国有财政预算总收入为175586万元,减财政支付172932万元,上解支出500万元,调出资金126万元,岁尾滚存结余2028万元,其中结转下年支出2002万元、净结余26万元。

    (二)政府性基金。

1.公款状况。政府性基金收入完成3586万元,形成预算数570万元的629.12%,比去年回落1950万元,下降35.22%。公款具体情况为:中央教育费附加395万元,残疾人就业保障金124万元,公物土地使用权出让金3065万元,其余内阁性基金2万元。

2.付出情况。政府性基金支出13576万元,形成变动预算15656万元的86.71%,比去年回落5757万元,下降29.78%, 着重原因为重灾区基金、移民后扶整村推进、地质灾害防治等项目上级补助资金比去年回落。付出具体情况为:春风化雨支出336万元,文化体育与传媒支出16万元,社会保障和就业支出2814万元,车站社区支出5949万元,邮电水支出3652万元,商业服务业等开发72万元,其余支出737万元。

3.收入相抵情况。处级政府性基金收入完成3586万元,增长上级补助收入9553万元,去年结余2391万元,调入本126万元,政府性基金总收入15656万元,减政府性基金支出13576万元,岁尾滚存结余2080万元,其中结转下年支出2080万元。

(三)中保基金。

1.车站居民基本医疗保险基金。千秋收入10438万元,增长上年结余1498万元,调减全年支出10075万元,年关累计结余1861万元。

2.车站居民养老保险基金。千秋收入4558万元,增长上年结余5930万元,调减全年支出3421万元,年关累计结余7067万元。

    、2014年行政管理主要办事

2014年县财政围绕全县中心工作,以推进财政改革,深化预算管理为手段,增长收入征管,强化国库管理制度改革,调整和规范化财政支付结构,改进农村基础设施,实现支农惠农补贴,加大民生投入强度,促进社会协调发展,深化财政监管,加强财政资金利用效益,形成了上级下达的各个工作职责。

一是强大推进公务卡改革。2014年狗万app县有48个单位共代理公务卡631张,比去年增长140张,加强28%;2014年全年使用公务卡消费金额246.59万元,比去年增长143.04万元,加强138%,报销金额238.96万元,比去年增长135.42万元,加强131%。

二是增长预决算信息公开。狗万app县财政局对2014年行政总预算、2013年行政总决算、2014年“三公”电价预算汇总、2013年“三公”电价决算汇总在内阁网站进行信息公开,64个省级机关(单位)和民族乡预决算信息同时公开。

三是进行财政支付绩效评价。2014年我县按照“客运量较大、竞争性较强、社会关注度高”的标准,对涉及教育、治疗卫生、社会保障、电信生产、国有服务等民生领域的6个品种展开了行政项目支出绩效评价,评说资金容量1489.20万元,评出良好项目3个,可以项目3个,品种任务基本形成,品种功能基本落实,品种效果达到预期。

    四是增长政府债务管理。2014年,我县多措并举切实开展地方政权存量债务清理甄别工作,年关我县地方政权性债务管理系统中政府性债务余额21128.38万元(不含粮食企业战略性挂账610万元),其中政府负有偿还责任的呆坏账21107.42万元、政府负有担保责任的呆坏账20.96万元。同时,穿越“全区政府性债务信息系统”对政府债务实行动态管理,渴求各单位按照“哪个举债、哪个偿还”的标准,再接再厉采用措施逐步化解存量债务,2014年全年化解地方政权债务金额2091.31万元。

五是任何情况。2014年,我县当年未新增和应用预算周转金,年关规模为2万元;因资金有限,未设置预算稳定调节基金。

 

 

 

 

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