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狗万app县2016年行政预算情况之报告

通告单位:狗万app县民政局 通告时间: 2017-10-17 11:21 浏览次数: 65 字体: [ 美方 ]

(2017年9月28日狗万app县十七届人民代表大会常务委员会第五次会议上)

狗万app县财政局局长 张琼英

各位副主任、各位委员:

我受县人民政府委托,向县人大常委会报告2016年行政预算情况。狗万app县2016年行政预算已经《陕西省财政厅关于2016年省财政与区(州)扩权县(自治区)邮政年终结算有关事务的通告》(水财预〔2017〕76号)批复。狗万app县民政局审计了2016年县级行政预算执行和其它行政收入状况,并出具《狗万app县2016年县级行政预算执行和其它行政收入状况审计报告》(男子审报〔2017〕4号)。请予审议。

一、2016年行政收入决算情况

(一)一般说来公共财政预算

经狗万app县第十六届人民代表大会第五次会议批准,2016年一般公共预算收入预算数为40158万元,比2015年决算数37183万元增长8%。

2016年,处级一般公共预算收入决算数40325万元,形成十六届人民代表大会第五次会议批准40158万元的100.42%,较比去年提高8.45%。其中:经费完成36101万元,占一般公共预算收入的89.53%,较上年增长3397万元,较之增长10.39 %;非税收入完成4224万元,占一般公共预算收入的10.47%,较上年回落255万元,较之下降5.69 %。

经县十六届职业中学第五次会议批准的2016年一般公共预算支出预算数为120730万元,经十六届人民代表大会常务委员会第44先后会议批准,调增新增地方政权债券转贷收入22700万元,一般说来公共预算支出调整为143430万元。2016年预算在推行中发生了以下变动:一是上级财政增加我县转移支付补助、专项补助等累计29686万元;二是去年结转项目1810万元并入当年预算,三是那时超收收入167万元,四是公家资产经营预算调入105万元,四项变动增加支出预算31768万元。当时超收167万元安排预算稳定调节基金,2016年县级一般公共预算支出预算数相应变动为175031万元。

1.公款预算执行情况

(1)游乐业税收入库28706万元,比去年增长3744万元,加强15%,其中:财税完成22655万元,比去年增长8721万元,加强62.59%;财税完成2720万元,比去年回落4677元,下降63.23%;资源税完成529万元,比去年回落210万元,下降28.42%;财税完成835万元,比去年回落62万元,下降6.91%;都市维护建设税完成648万元,比去年回落95万元,下降12.79%;房产税完成292万元,比去年增长22万元,加强8.15%;财税完成450万元,比去年回落1万元,下降0.22%;乡镇土地使用税完成118万元,比去年增长18万元,加强18.00%;土地增值税完成18万元,比去年回落6万元,下降25.00%;车船税完成441万元,比去年增长34万元,加强8.35%。(2)企业所得税完成2826万元,比去年回落2820万元,下降49.95%。(3)旅游业税完成4569万元,比去年增长2473万元,加强117.99%,其中:耕地占用税完成4109万元,比去年增长2077万元,加强102.21%;财税完成460万元,比去年增长396万元,加强618.75%。(4)专项收入入库1366万元,比去年回落921万元,下降40.27%。(5)行政性收费收入、罚没收入及其它收入完成2858万元,比去年增长666万元,加强30.38%。

2.邮政支付预算执行情况

2016年一般公共预算支出决算数170383万元,为县人大批准预算数120730万元的141.13%,为改变预算数175031万元的97.34%,比去年增长13890万元,加强8.88%。

一般说来公共预算支出按支付功能分类主要为:一般说来公共服务付出12254万元,比去年增长306万元,加强2.56%;民防支出212万元,比去年增长95万元,加强81.20%;国有安全支出6644万元,比去年增长909万元,加强15.85%;春风化雨支出29680万元,比去年增长404万元,加强1.38%;骗术支出267万元,比去年回落104万元,下降28.03%;文化体育与传媒支出1967万元,比去年增长100万元,加强5.36%;社会保障和就业支出25603万元,比去年回落2780万元,下降9.79%;治疗卫生与计划生育支出23949万元,比去年回落594万元,下降2.42%;节省环保支出2829万元,比去年回落3402万元,下降54.60%,下降原因根本为上级专项补助同比减少;车站社区支出4316万元,比去年增长2708万元,加强168.41%,着重原因是新增债券安排九襄镇市政建设3000万元;邮电水支出32729万元,比去年增长1649万元,加强5.31%,着重原因是新增债券安排永定桥水库大田支渠3700万元;通运输支出4525万元,比去年增长35万元,加强0.78%;水资源勘探信息等开发439万元,比去年回落122万元,下降21.75%,下降原因根本为上级专项补助同比减少;商业服务业等开发325万元,比去年回落218万元,下降40.15%,下降原因根本为上级专项补助同比减少;经济支出85万元,比去年增长63万元,加强286.36%;土地海洋气象等开发975万元,比去年增长363万元,加强59.31%,着重原因是上级专项补助同比增长;住房保障支出21333万元,比去年增长15291万元,加强253.08%,着重原因是新增债券安排九襄棚户区改造项目16000万元;粮油物资储备支出553万元,比去年增长356万元,加强180.71%;债务付息支出265万元;债务发行费用22万元;其余支出1411万元,比去年回落1441万元,下降50.53%。

一般说来公共预算支出按支付经济分类主要为:工钱福利开支60617万元;商品和劳动付出43054万元;对个人和家中的捐助支出45965万元;对电信单位的退休金666万元;债务利息支出265万元;基建支出4562万元;其余资本性支出15210万元;其余支出44万元。

3.收入相抵情况

处级一般公共预算收入40325万元,增长上级补助收入111458万元,债务转贷收入22700万元,去年结余收入1810万元,调入本105万元,调入预算稳定调节基金388万元,一般说来公共预算总收入为176786万元;一般说来公共预算支出170383万元,上解支出1588万元,布局预算稳定调节基金167万元;岁尾结余4648万元,其中结转下年支出4648万元。

(二)政府性基金

1.公款状况。政府性基金收入完成10024万元,形成预算数1000万元的1002.4%,形成调整预算数9900万元的101.25%,比去年增长8629万元,加强640.13%。公款具体情况为:公物土地使用权出让金9977万元,污水处理费收入47万元。

2.付出情况。政府性基金支出17334万元,形成变动预算20042万元的86.49%,比去年增长6630万元,加强61.94%, 着重原因为公家土地使用权出让收入及对应安排的开发增长。付出具体情况为:社会保障和就业支出2273万元,车站社区支出10887万元,邮电水支出3522万元,其余支出652万元。

3.收入相抵情况。处级政府性基金收入完成10024万元,增长上级补助收入8591万元,去年结余1427万元,政府性基金总收入20042万元;政府性基金支出17334万元;岁尾结余2708万元,其中结转下年支出2708万元。

(三)公物资产经营预算

处级国有资产经营收入完成55万元(盈利收入20万元和股利、股息收入35万元),去年结余50万元,公物资产经营总收入105万元,公物资产经营调出资金105万元;岁尾无多余。

(四)中保基金

1.车站居民基本医疗保险基金。千秋收入14122万元,增长上年结余3932万元,调减全年支出11506万元,年关累计结余6548万元。

2.车站居民养老保险基金。千秋收入5615万元,增长上年结余7922万元,调减全年支出4528万元,年关累计结余9009万元。

二、2016年行政管理主要办事

2016年,县财政连续简化支出结构,集中资金支持重点领域和第一环节,全力做到保运转、保民生、促发展,为全省经济社会事业健康向上提供了有力的成本支撑。

(一)加大投入,强有力保障脱贫攻坚工作

一是认真学习中央、自治州、自治区脱贫攻坚政策,再接再厉争取上级财政支持。千秋省区共下达我县各类脱贫攻坚资金15128万元。二是成立以精准扶贫为主的成本整合平台,重组相关资金投入到全市63个贫困村,千秋共整合18个机关涉农资金18166万元投入脱贫攻坚工作,实践基础设施建设、经果林产业进步、乡野旅游等项目赞助村级经济发展。三是统筹安排贫困村产业扶植资金1460万元,其中上级财政1420万元,处级行政配套40万元。

(二)规范化结构,基本打造“民生财政”

一是知难而进汇报灾情,争取农业生产自救资金300万元。二是争取“一事一议”品种及美丽乡村建设基金1675万元,加大对农村基础设施投入,改进了山乡生产生活条件。三是行政会同农口部门搞好项目申报工作,再接再厉争取支农项目资产18556万元。四是调度农村集体服务运行维护本、村(镇区)出差经费1645万元,为局级运行和设备保护提供资产保障。

(三)增长管理,提升财政运行效率

1.增长中央政权债务管理。2016年,自治州财政下达我县政府债务限额为46407万元。2016年关,我县地方政权债务管理系统中债务余额为30667万元,其中区转贷债券资金2015年6900万元,2016年22700万元(布局用于九襄棚户区改造16000万元、永定桥水库大田支渠建设3700万元及九襄市政建设梨花大道C段3000万元)。

2.其余行政事项。一是增长非税收入管理。二是增长政府采购监管。三是增长财政评审工作。四是搞活预算执行动态监控。五是坚实推进国库集中支付管理和公务卡改革。六是增长财政监督检查。七是继续开展政府与社会资金合作,再接再厉推进我县PPP品种工作。

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