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狗万app县2018年行政预算报告及报表

通告单位: 县民政局 通告时间: 2019-10-15 10:00 浏览次数: 206 字体: [ 美方 ]

狗万app县人民政府关于2018年行政预算情况之报告

(2019 年9月26日狗万app县第十七届人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过)


首长、各位副主任、各位委员:

狗万app县2018年行政预算已经《陕西省财政厅关于2018年省财政与区(州)扩权县(自治区)邮政年终结算有关事务的通告》(水财预〔2019〕76号)批复。狗万app县民政局对2018年县级行政预算执行和其它行政收入状况进行了审计,并出具《狗万app县2018年县级行政预算执行和其它行政收入状况审计报告》(男子审报〔2019〕3号)。现将2018年行政预算情况报告如下。请予审议。

一、一般说来公共预算收入决算情况

经狗万app县第十七届人民代表大会第二次会议批准,2018年一般公共预算收入预算数为48020万元,比2017年决算数44258万元增加3762万元,加强17.65%。

2018年,处级一般公共预算收入决算数52069万元,形成十七届人民代表大会第二次会议批准48020万元的108.43%,较上年提高17.65%。其中:经费完成47669万元,占一般公共预算收入的91.55 %,较上年增长7509万元,较之增长18.70%;非税收入完成4400万元,占一般公共预算收入的8.45%,较上年增长302万元,较之增长7.37%。

经县十七届人民代表大会第二次会议批准的2018年一般公共预算支出预算数为83140万元,经十七届人民代表大会常务委员会第15先后会议批准,上面一般性转移支付补助收入安排支出增长26201万元、处级一般公共预算支出调减700万元、利用预算稳定调节基金3067万元,总计调增一般公共预算支出28568万元,调整后一般公共预算支出为111708万元。除以上调整预算以外,2018年预算在推行中发生了以下变动:一是上级财政增加我县转移支付补助、专项补助及当年超收收入等累计42875万元;二是去年结转项目5766万元并入当年预算;三是债务转贷收入900万元;四是公家资产经营调入本10万元,四项变动增加支出预算49551万元。2018年县级一般公共预算支出预算数相应变动为161259万元。

(一)公款预算执行情况

1.游乐业税收入库42075万元,比去年增长9047万元,加强27.39%,其中:财税完成33620万元,比去年增长5841万元,加强21.03%;资源税完成2852万元(江资源税1375万元),比去年增长1863万元,加强188.37%;财税完成1315万元,比去年增长357万元,加强37.27%;都市维护建设税完成941万元,比去年增长236万元,加强33.48%;房产税完成501万元,比去年增长98万元,加强24.32%;财税完成586万元,比去年增长65万元,加强12.48%;乡镇土地使用税完成171万元,比去年增长7万元,加强4.27%;土地增值税完成1258万元,比去年增长231万元,加强22.49%;车船税完成722万元,比去年增长244万元,加强51.05%;环境保护税完成109万元,比去年增长109万元。

2.企业所得税完成4784万元,比去年增长1745万元,加强57.42%。

3.旅游业税完成810万元,比去年回落3283万元,下降80.21%,其中:耕地占用税完成272万元,比去年回落3415万元,下降92.62%;财税完成538万元,比去年增长132万元,加强32.51%。

4.专项收入入库1830万元,比去年增长306万元,加强20.08%。

5.行政性收费收入、罚没收入、公物资源(本)有偿使用收入及其它收入完成2570万元,比去年回落4万元,下降0.16%。

(二)邮政支付预算执行情况

2018年一般公共预算支出决算数159151万元,为县人大批准预算数83140万元的191.43%,为调整预算数111708万元的142.47%,为改变预算数161259万元的98.69%,比去年回落8574万元,下降5.11%,着重是车站医保县级统筹调为局级统筹安排支出。

一般说来公共预算支出按支付功能分类主要为:一般说来公共服务付出20300万元,比去年增长5597万元,加强38.07%;国有安全支出7508万元,比去年增长1114万元,加强17.42%;春风化雨支出37861万元,比去年增长7120万元,加强23.16%;骗术支出262万元,比去年回落3万元,下降1.13%;社会保障和就业支出25791万元,比去年增长1982万元,加强8.32%;治疗卫生与计划生育支出15491万元,比去年回落10861万元,下降41.22%;节省环保支出5693万元,比去年增长2179万元,加强62.01%;车站社区支出22395万元,比去年回落606万元,下降2.63%;邮电水支出21549万元,比去年增长182万元,加强0.85%;住房保障支出254万元,比去年回落4625万元,下降94.79%;债务付息支出1804万元,比去年增长848万元,加强88.70%;债务发行费用支出3万元,比去年回落18万元,下降85.71%;其余支出240万元,比去年回落644万元,下降72.85%。

一般说来公共预算支出按支付经济分类主要为:机动工资福利开支32514万元;机动商品和劳动付出34903万元;机动资本性支出(一)21112万元;机动资本性支出(二)208万元;对事业单位经常性补助38221万元;对事业单位资本性补助610万元;对集团捐助1624万元;对个人和家中的捐助23035万元;对社会保障基金补助4999万元;债务利息及费用支出1807万元;其余支出118万元。

(三)收入相抵情况

处级一般公共预算收入52069万元,增长上级补助收入113205万元,债务转贷收入2970万元,去年结余收入5766万元,调入本10万元,利用预算稳定调节基金3067万元,一般说来公共预算总收入为177087万元;一般说来公共预算支出159151万元,上解上级支出9709万元,债务还本支出2070万元,补预算稳定调节基金4049万元;岁尾结余2108万元,其中结转下年支出2108万元。

二、政府性基金预算收入决算情况

(一)公款状况。政府性基金收入完成14590万元,形成预算数35000万元的41.69%,形成调整预算数15000万元的97.27%,比去年增长3640万元,加强33.24%。公款具体情况为:公物土地使用权出让金13501万元,公物土地收益基金收入787万元,电信土地开发基金收入129万元,污水处理费收入173万元。

(二)付出情况。政府性基金支出43484万元,形成调整预算数35000万元的124.24%,形成变动预算44502万元的97.71%,比去年增长26008万元,加强148.82%。付出具体情况为:社会保障和就业支出1447万元,车站社区支出35690万元,邮电水支出5799万元,其余支出548万元。

(三)收入相抵情况。处级政府性基金收入完成14590万元,增长上级补助收入7894万元,债务转贷收入21100万元,去年结余930万元,政府性基金总收入44514万元;政府性基金支出43484万元,政府性基金上解上级支出12万元;岁尾结余1018万元,其中结转下年支出1018万元。

三、公物资产经营预算收入决算情况

处级国有资产经营收入完成50万元,人均为利润收入,形成预算数100万元的50%;公物资产经营支出40万元,公物资产经营调出资金10万元;岁尾无多余。

四、中保基金预算收入决算情况

车站居民养老保险基金全年收入7375万元,增长上年结余10238万元,调减全年支出5692万元,年关累计结余11921万元。

五、政府债务状况

2018年,自治州下达我县地方政权债务限额为90407万元,其中:一般说来债务68807万元;专项债务21600万元。2018年关,我县存量政府债务已化解完毕,中央政权债券资金余额为73600万元,其中:一般说来债券52000万元,专项债券21600万元。


狗万app县人民政府

2019年9月26日

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