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狗万app县人民政府关于狗万app县2015年行政预算情况之报告

通告单位:县民政局 通告时间: 2016-11-08 09:03 浏览次数: 44 字体: [ 美方 ]

狗万app县人民政府

关于狗万app县2015年行政预算情况之报告

20161018日狗万app县十六届人民代表大会常务委员会第44先后会议上

           

首长、各位副主任、各位委员:

狗万app县2015年行政预算已经《陕西省财政厅关于2015年省财政与区(州)扩权县(自治区)邮政年终结算有关事务的通告》(水财预〔2016〕73号)批复,并经狗万app县民政局审计,出具《狗万app县2015年县级行政预算执行和其它行政收入状况审计报告》(男子审报〔2016〕6号)。我受县人民政府委托,向县人大常委会报告2015年行政预算情况。

一、2015年行政收入决算情况

    (一)一般说来公共财政预算。

    经狗万app县第十六届人民代表大会第四次会议批准,2015年一般说来国有预算公款预算数为32000万元,比2014年同口径相比提高8%。经十六届人民代表大会常务委员会第38先后会议批准一般国有预算公款调整为37000万元。

2015年,处级一般公共预算收入决算数37183万元,形成十六届人民代表大会第四次会议批准32000万元的116.20%,形成调整预算数37000万元的100.49%,同口径比较比去年提高6.3%。其中:经费完成32704万元,占一般说来国有预算公款的87.95 %,较上年回落2040万元,较之下降5.87 %;非税收入完成4479万元,占一般说来国有预算公款的12.05%,较上年回落285万元,较之下降5.98 %。

经县十六届职业中学第四次会议批准的2015年一般公共预算支出预算数为98387万元,经十六届人民代表大会常务委员会第38先后会议批准一般公共预算支出调整为114362万元。推行中发生了以下变动:一是上级财政增加我县转移支付补助、专项补助等累计41939万元;二是去年结转项目2002万元并入当年预算。综上,调增支出预算43941万元,处级一般说来国有预算付出预算数相应变动为158303万元。

1.公款预算执行情况

游乐业税收入库24962万元,比去年回落23万元,下降0.09%,其中:财税完成13934万元,比去年回落1112万元,下降7.39%;财税完成7397万元,比去年增长2582元,加强53.62%;资源税完成739万元,比去年增长44万元,加强6.33%;财税完成897万元,比去年回落1625万元,下降64.43%;企业所得税完成5646万元,比去年回落95万元,下降1.65%;旅游业税完成2096万元,比去年回落1922万元,下降47.83%;专项收入入库2287万元(其中十项基金转列一般公共预算507万元),比去年增长1515万元,加强196.24%;行政性收费收入、罚没收入及其它收入完成2192万元,比去年回落1800万元,下降45.09%。

2.邮政支付预算执行情况

2015年一般公共预算支出决算数156493万元,为改变预算数158303万元的98.86%,比去年回落16439万元,下降9.51%。

一般说来公共预算支出按支付功能分类主要为:一般说来公共服务付出11948万元,比去年增长77万元,加强0.65%;民防支出117万元,比去年回落244万元,下降67.59%;国有安全支出5735万元,比去年增长683万元,加强13.52%;春风化雨支出29276万元,比去年增长6953万元,加强31.15%;骗术支出371万元,比去年回落15万元,下降3.89%;文化体育与传媒支出1867万元,比去年回落300万元,下降13.84%;社会保障和就业支出28383万元,比去年增长2470万元,加强9.53%;治疗卫生与计划生育支出24543万元,比去年增长4432万元,加强22.04%;节省环保支出6231万元,比去年回落1002万元,下降13.85%;车站社区支出1608万元,比去年回落438万元,下降21.41%;邮电水支出31080万元,比去年回落5882万元,下降15.91%,着重原因为去年有“4.20”锡山地震农房灾之后重建支出9774万元;通运输支出4490万元,比去年回落3544万元,下降44.11%,下降原因根本为上级专项补助同比减少;水资源勘探信息等开发561万元,比去年回落1108万元,下降66.39%,下降原因根本为上级专项补助同比减少;商业服务业等开发543万元,比去年回落584万元,下降51.82%,下降原因根本为上级专项补助同比减少;经济支出22万元,比去年回落18万元,下降45%;土地海洋气象等开发612万元,比去年回落284万元,下降31.70%;住房保障支出6042万元,比去年增长1379万元,加强29.57%;粮油物资储备支出197万元,比去年增长65万元,加强49.24%;债务付息支出8万元;债务发行费用7万元;其余支出2852万元,比去年回落19094万元,下降87%,着重原因为去年有“4.20”锡山地震灾之后重建支出19700万元。

    债务还本支出4300万元。送还债务具体安排情况为:新县城公园建设BT品种债务1776万元,警署、110指挥中心等公安基本建设项目1352万元,新县城绿化BT品种700万元,清理农村合作基金和公司股金借款472万元。

3.收入相抵情况。

    处级一般公共预算收入37183万元,增长上级补助收入117586万元,债务转贷收入6900万元,去年结余收入2028万元,调入本2065万元,一般说来公共预算总收入为165762万元;一般说来公共预算支出156493万元,上解支出2771万元,债务还本支出4300万元,布局预算稳定调节基金388万元;岁尾结余1810万元,其中结转下年支出1810万元。

   (二)政府性基金。

1.公款状况。政府性基金收入完成827万元,形成预算数1000万元的82.7%,比去年回落2238万元,下降73.02%。公款具体情况为:公物土地使用权出让金827万元。

2.付出情况。政府性基金支出10704万元,形成变动预算12131万元的88.24%,比去年回落2872万元,下降21.15%, 着重原因为大中型水库移民后期扶持资金等项目上级补助资金比去年回落。付出具体情况为:社会保障和就业支出1823万元,车站社区支出1236万元,邮电水支出6068万元,水资源勘探信息等开发34万元,其余支出1543万元。

3.收入相抵情况。处级政府性基金收入完成827万元,增长上级补助收入9554万元,去年结余2080万元,政府性基金总收入12461万元;政府性基金支出10704万元,调出资金330万元;岁尾结余1427万元,其中结转下年支出1427万元。

(三)公物资产经营预算

处级国有资产经营收入完成50万元(盈利收入18万元和股利、股息收入32万元);公物资产经营未实现支出;岁尾结余50万元,其中结转下年支出50万元。

(四)中保基金。

1.车站居民基本医疗保险基金。千秋收入12269万元,增长上年结余1861万元,调减全年支出10198万元,年关累计结余3932万元。

2.车站居民养老保险基金。千秋收入5650万元,增长上年结余7067万元,调减全年支出4795万元,年关累计结余7922万元。

    二、2015年行政管理主要办事

2015年,县财政部门认真贯彻县十六届职业中学四次会议有关决议以及县人大财经委员会的稽核意见,强化财税体制改革,增长预算执行管理,调整和规范化财政支付结构实现支农惠农补贴,丰盛发表财政职能作用。

   (一)实现落实预算法。2015年县民政局组织学习预算法,具体加强预算法意识,从严依法行政、依法理财,盛大财经纪律。

   (二)增长预决算信息公开。狗万app县财政局对2015年行政总预算、2014年行政总决算、2015年“三公”电价预算汇总、2014年“三公”电价决算汇总在内阁网站进行信息公开,71个省级机关(单位)和民族乡预决算信息同时公开。

   (三)进行财政支付绩效评价。2015年我县按照“客运量较大、竞争性较强、社会关注度高”的标准,对涉及教育、治疗卫生、电信生产、国有服务、基础设施建设等11个品种展开了行政项目支出绩效评价,评说资金容量6379.81万元,评出良好项目9个,可以项目2个,品种任务基本形成,品种功能基本落实,品种效果达到预期。

   (四)增长政府债务管理。我县对中央政权债务实行限额管理,自治州民政厅下达狗万app县2015年政府债务限额为23707万元,并于2015年11月26日在狗万app县第十六届人民代表大会常务委员会第38先后会议上通过。年关,我县地方政权债务管理系统中政府债务余额为17934万元。

   (五)再接再厉推进乡镇财政管理改革。2015年狗万app县抓住被列为全市规范乡镇财政管理试点县的机会,名将全村30个民族乡全部投入试点范围。30个民族乡完成部门预算、国库集中支付制度改革,税务核算全部实现电算化管理。

   (六)巩固推进PPP品种。2015年我县确定了新县城至九襄镇高线公路和环湖路边坡生态修复工程两个PPP品种,聘请中介机构完成对两个PPP品种财政承担能力和物有所值报告。

 

 

 

 

 

 

 

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