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狗万app县2018年行政预算执行情况 和2019年行政预算(提案)的报告

通告单位:狗万app县民政局 通告时间: 2019-03-15 10:04 浏览次数: 302 字体: [ 美方 ]

各位代表:

受县人民政府委托,向全会报告2018年全市财政预算执行情况和2019年行政预算(提案),请予审查,并请各位县政协委员和参加会议的同志谈起意见。

一、2018年行政预算执行情况

在县委、县政府的硬领导下,在县人大和市政协的监察指导下,县民政局深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,认真落实落实党之十九大、市委十一届三次常委会、省委四届四次常委会、县委十四届六次常委会精神,乐得践行新提高理念,控制宏观经济下行压力,坚决推动各项工作顺利进展。在此基础上,全区2018年预算执行情况良好。

(一) 一般说来公共预算执行情况

    经狗万app县第十七届人民代表大会第二次会议批准,2018年一般公共预算收入预算数为48020万元,比2017年增长8.5%;一般说来公共预算支出预算数为83140万元。寒暑决算执行中,经第十七届委员会第十五次会议通过调节普通公共预算收入预算,一般说来公共预算收入调整预算数为51000万元;一般说来公共预算支出调整预算数为111708万元。

    2018年,我县一般公共预算收入完成52069万元,形成调整预算数51000万元的102.09%,比去年同期增长7811万元,加强17.65%。按构成分:经费完成47669万元,占一般公共预算收入的91.55%;非税收入完成4400万元,占一般公共预算收入的8.45%。按收入科目分,其中:财税33615万元,财税1315万元,资源税2852万元,土地增值税1258万元,企业所得税4784万元,专项收入1830万元。一般说来公共预算支出159151万元,比去年同期减少8574万元,下降5.11%。其中:一般说来公共服务付出20300万元;国有安全支出7508万元;春风化雨支出37861万元;骗术支出262万元;社会保障和就业支出25791万元;治疗卫生与计划生育支出15491万元;节省环保支出5693万元;车站社区支出22395万元;邮电水支出21549万元;住房保障支出254万元;其余支出240万元;债务付息支出1804万元;债务发行费用支出3万元。

2018年一般公共预算支出预算数83140万元,经十七届委员会第十五次会议通过调节为111708万元,预算执行中发生了以下变动:一是上级财政增加我县转移支付补助、专项补助等累计40767万元;二是去年结转项目5766万元并入当年预算;三是债务转贷收入2970万元;四是公家资产经营调入10万元。综上,处级一般公共预算支出预算数相应变动为161221万元。

一般说来公共预算收入相抵情况:处级一般公共预算收入完成52069万元,增长上级补助收入113116万元,债务转贷收入2970万元,去年结余收入5766万元,公物资产经营调入10万元,利用预算稳定调节基金3067万元,一般说来公共预算总收入为176998万元;一般说来公共预算支出159151万元,上解支出9658万元,超收收入安排预算稳定调节基金4049万元,债务还本支出2070万元,岁尾结余2070万元,其中结转下年支出2070万元。

(二) 政府性基金预算执行情况

处级政府性基金收入完成14590万元,形成调整预算数15000万元的97.27%,增长上级补助收入7894万元,债务转贷收入21100万元,去年结余930万元,政府性基金总收入44514万元;政府性基金实现支出43484万元;政府性基金上解上级支出12万元;岁尾结余1018万元,其中结转下年支出1018万元。

(三) 公物资产经营预算执行情况

处级国有资产经营预算收入完成50万元,去年无多余,公物资产经营预算支出40万元,调出资金10万元,岁尾无多余。

(四) 中保基金预算执行情况

2018年,车站居民基本养老保险基金收入7375万元,去年结余10238万元,车站居民基本养老保险基金总收入17613万元;车站居民基本养老保险基金支出5692万元,车站居民基本养老保险基金结余11921万元。

上述情况均为年度快报数,在成就预算审查汇总、调整及与上级财政预算后,名将会发生变化,到时再向县人大常委会报告。

二、2018年行政工作进行情况

2018年,县民政局按照“保工资、保运转、保民生、促发展”的内政保障标准,牢固把握“稳增长、控支出、强管理、保平衡”的上班主基调,规范化支出结构,集中资金保障重点领域和第一环节,为全省经济社会事业健康向上作出了积极性贡献。

(一)多措并举,增长水资源建设,夯实财政基础

1.深化税收征管,防止税源流失。采用召开财税联席会、到集团调查研究、兴办税收工作专会等措施,增长与税务机关的关系协调,贯彻财政、财务、经济信息贯通,对相关财税政策执行情况,第一工程、第一税源、第一良种进行动态监控,对未征收到位的,增长分析,追寻原因,采用措施,做到应收尽收。

2.讲究税源培植。穿越加大对灾区的涌入,促进招商项目的落户,加大对金融业集团赞助,引导、勉励三产服务业发展,培训稳定税源。

3.增长联系汇报,争取上级支持。再接再厉鼓励引导全县各单位提高与上级机关的关系汇报,争取上级专项基金支持我县经济社会事业前进。2018年全市共争取到上级财政各项转移支付补助资金113116万元,同口径比去年同期增长10853万元。

(二)圆满提高财政监管,邮政管理更加便捷

从严依法履行预算管理,前后把财政监督检查贯穿于行政资金配置使用全过程,形成人大监督、审计跟进、邮政参与的“三位一体”预算执行监管体系,加紧预算执行进度,调减资金沉淀,发挥资金效益。2018年第一展开了实现落实中央八项规定精神、惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理问题专项治理、涉农资金和行政扶贫基金检查、处级财务管理、盛大财经纪律和“国库”专项治理、灾之后重建资金例行检查、邮政项目支出绩效监督、非税收入征缴情况专项检查、市委第二巡视组反馈意见整改落实工作、“公款吃喝”、“三公”电价管理、违规报销差旅费和滥发奖金工资补贴问题等多项检查工作。

千秋检查发现问题204件,涉及金额349万元。发出整改通知60份,取消违规资金85万元,移动问题线索16件。

(三)助力脱贫攻坚,为实行乡村振兴战略提供保障

1.再接再厉筹措资金,决战脱贫攻坚战。

一是增长对地方、自治州、自治区脱贫攻坚政策研究对接,再接再厉争取上级财政支持。同时建立以精准扶贫为主的成本整合平台,圆满整合相关资金投向全县63个贫困村。千秋共整合18个机关涉农资金21038万元投入脱贫攻坚,穿越实践基础设施建设、电信产业扶植、乡野旅游等方式帮助村级经济发展。

二是考上财政专项扶贫基金5212万元,资本包括省级专项扶贫基金1702万元、个别民族发展本139万元、不鼎盛地区发展本70万元、乡野贫困残疾人扶贫基金15万元、扶贫济困新村资金1674万元、县级专项扶贫基金812万元、处级资金800万元。

三是补充四项资金,增长管理。截至2018年12月,四项资金总量5750万元,其中:春风化雨扶贫救助基金550万元,清洁扶贫救助基金1151万元,贫困村产业扶植资金3349万元,扶贫济困小额信贷分险基金700万元。春风化雨扶贫救助基金累计支出456.06万元,扶持3743人口;清洁扶贫救助基金累计支出768万元,扶持38055人次;贫困村产业扶植资金累计利用3076万元,惠及贫困人口30030人口;全区扶贫小额信贷分险基金引导带动国民经济部门累计发放扶贫小额信贷资金6620万元,支持农业产业进步。

四是适用《邮政扶贫基金动态监控平台》,县民政局切实提高组织协调,按上级财政部门规定要求,全局一盘棋统筹安排人员,集中时间抓紧录入了2018年所有扶贫基金动态监控数据,总的成本为62,105万元,其中扶贫基金5549万元,非扶贫基金56,556万元。12每日,形成扶贫基金分配进度达到100%;扶贫济困标识为整个之帮困基金5549万元,开发进度达到100%;扶贫济困项目资产绩效指标填报比例和核对比例达到100%。

2.多方筹措资金,加大惠农惠民力度。一是发放退耕还林资金1849万元、耕地地力保护补贴2621万元。二是副达一事一议项目、处级集体经济发展试点项目及美丽乡村建设基金1849万元,改进了山乡基础设施和相。三是配合农口部门搞好项目申报工作,发展争取支农项目资产19266万元,其中包括:当代林业发展本754万元、工程发展专项基金3095万元、其余工程(坭美坡耕地)资本500万元、烟草业产业重点县资金300万元等。四是调度农村集体服务运行维护本、村(镇区)出差经费总共1642万元。

3.以教育为先,保护教育事业前进之需要。名将教育事业摆在市政工作之重点岗位,设法保障教育事业前进。春风化雨支出37861万元,其中:通常开支28915万元,专项开支8946万元,专项开支主要用于:艰苦学生助学补助342万元,校园安保经费开支501万元,儒教营养餐支出1918万元,实践营养餐运行经费525万元,儒教薄弱学校改造支出3182万元,儒教发展付出726万元。

    4.具体提高社保资金管理。一是增长城乡低保和行政村医疗救助基金管理。2018年,乡野低保累计保障人次61754人次,总计支出1622万元;都市低保累计保障2618人次,总计支出85万元。车站医疗救助12055人次,总计支出1565万元。二是增长城乡居民社会养老保险基金管理。加大了对车站居民社会养老保险政策宣传和发动,村民的参保积极性得到很大提高,截至12每日我县城乡居民社会养老保险16-59周岁参保缴费人数达67135人口,养老金领取人员数达45710人口,共筹集资金7375万元,其中财政补助收入5241万元,个体缴费收入1348万元。车站居民社会养老保险基金总支出5692万元。

    5.支持保障性安居工程建设。下达上级财政棚户区改造专项基金908万元;布局下达农村危房改造专项基金144万元。

(四)增长财政管理,加强财政资金利用效益

1.深化非税收入管理工作。认真落实落实中央和市减费降税有关政策,专业执收单位收入收缴行为,连续认真贯彻执行《陕西省非税收入征收管理规章》,增长对执收单位监督和保管,确保非税收入依法、依规及时足额交纳财政专户。2018年全市缴入财政非税收入收缴系统之成本为23109万元。

2.深入推进政府采购服务改革。2018年政府采购服务的品种包括:水产品抽检、社会服务业、密林评估服务、帮测群防,千秋购买服务付出2596万元。

3.圆满财政评审机制,节省财政资金。邮政投资评审中心今年共完成财政投资评审任务332个,送审金额6.92亿元,审定金额6.07亿元,审减额0.85亿元,审减率约12.27%。邮政评审工作取得了醒目效果,节省了大量政府性资金。

4.继续推进预算执行动态监控工作。支付中心在办事中严厉规范支出手续,按照本支付的相关规定,对不合理的开发坚决予以抵制。丰盛发表预算动态监控体系之意图,深化国库集中支付内控管理和外部监督,加强预算执行透明度,防范和掌握财政资金支付风险。现年共纠正预算单位违规支付163笔,篇幅713万元。

5.现代化管控措施,进一步推进公务卡改革制度落实落实。总计办理92专门家公务卡2340张,公务卡公务支出(含自有资金)877万元,比2018年增长390万元,加强80%。

6.抓好用好日产量资本。2018年共完成国库集中支付192873万元,比去年同期增长8359万元,加强4.53%,其中:去年财政应返还额度实现支出17791万元;抓好存量资本支出9775万元。办案安排存量资本,丰盛发表财政资金的经济和经济效益。

(五)聚焦深化国企改革,加强国资国企发展活力

1.进一步健全县属国有企业法人治理结构,配强、配齐企业领导班子。制订监事会日常监督工作细则,圆满监事会监督机制,增长对董事会、经营层履职情况之监察。以考核利润总数、净资产收益率、经济价值为主,名将深化改革、更新驱动、实施社会责任等步入考核指标体系,坚持不懈经营业绩考核结果与企业主管激励约束机制紧密结合。

2.市属国有资产布局和布局调整进一步优化,勉励国有资产合理流动、以不变应万变进退,已完成沥混公司、园顺公司组装和保安公司脱钩改制工作,眼下正加紧推进粮食企业转机建制改组。

   (六)具体提高国有资本管理

深化国有资本管理,督促各单位对资金进行宏观清查、收银,进一步摸清政府资产家底,防治国有资本流失,护卫公共资本的安全和完全,加强资金使用效益。

(七)清理核实政府债务,使得防控重大风险

1.认真搞好政府债务清理核实工作,有创造性地研究制定化解措施,增长融资行为的管制,杜绝违规融资行为,具体防范政府债务风险发生;盘活政府债券项目储备,再接再厉反映新增地方政权日常债券项目;按规定申报项目收支与融资自求平衡专项债券项目。

2.增长政府债务管理。2018年四川省财政厅下达狗万app县政府债务限额,政府日常债券68807万元,专项债券21600万元。截至2018年12月我县政府债务累计交易额73600万元,其中:政府日常债券 52000万元,专项债券21600万元。2018年增产一般债券资金900万元,用于农村环境专项治理;新增政府专项债券21100万元,用于县城土地储备及基础设施项目。

(八)再接再厉展开中央级普惠金融奖补及省级财政经济互动 

预算2017寒暑政策性农业保险基金570万元、创刊担保贷款财政贴息资金22万元。同时申报获得普惠金融奖补、处级财政经济互动奖补等金融类财政中央和县级奖补资金总计701万元。

    (九)两手抓移民后扶工作,确保库区移民生产发展社会安定。千秋下达移民后扶项目资产6698万元,再接再厉配合县教育局加快移民后扶项目的验收和报账。适时发放移民后扶生活补助资金,千秋累计发放五批次移民后扶补助共2609万元。

    (十)大力推动农村智能财务管理。县财政着力推动农村智能财务管理工作,为每个乡购置电脑、成像机、扫描仪各1台,筹建农村“内资”分管平台,推动村级集体财务和村务公开、公平、太阳、晶莹剔透,收到社会监督。  

三、2019年行政预算方案

2019年行政预算编制根据全省经济社会发展目标的要求,坚持不懈依法理财、节能、量力而行、强调实效和低收入相抵的标准,按照“保运转、保民生、保重点,优结构”的上班要求,编纂财政预算。

    (一)一般说来公共预算收入预算方案

根据我县2019年经济增长目标,2019年本级一般公共预算收入预算数为57276万元,比2018年决算数52069万元增长10%,其中:经费预算数为52396万元,占一般公共预算收入的91.48%;非税收入预算数为4880万元,占一般公共预算收入的8.52%。预算执行过程中若遇重大政策性调整,再向县人大常委会报告。

处级一般公共预算收入57276万元,增长预计中央和市税收返还收入、服务性转移支付、基本财力奖补、乡野电价改革转移支付、调整工资补助等体制编制性补助收入等共64369万元,利用预算稳定调节基金4049万元,公物资产经营调入本12万元;公款总量为125706万元;减员上解支出10774万元,中央政权债务一般还本支出4825万元;可供安排的收益为110107万元。根据《反垄断法》关于地方财政收入预算平衡的规定,2019年一般公共预算支出相应安排为110107万元,做到那时财政预算收入相抵。

2019年支出按功能科目分类为:一般说来公共服务付出18471万元;民防支出49万元;国有安全支出4845万元;春风化雨支出26778万元;骗术支出82万元;文化旅游体育与传媒支出937万元;社会保障和就业支出20997万元;清洁健康支出9899万元;节省环保支出634万元;车站社区支出1464万元;邮电水支出14160万元(其中脱贫攻坚专项基金1100万元);通运输支出1737万元;水资源勘探信息等开发137万元;商业服务业等开发65万元;资源海洋气象等开发564万元;住房保障支出5214万元;粮油物资储备支出78万元;灾害防治及应急管理支出246万元;债务付息支出2600万元;经费1150万元。

2019年支出按经济科目分类为:基本支出84744万元,其中工资福利开支69959万元,商品和劳动付出6522万元,对个人和家中的捐助支出4513万元,债务利息及费用支出2600万元,经费及预留1150万元;品种支出25363万元。

   (二)政府性基金预算收入预算方案

政府性基金收入预算数为20200万元,其中:公物土地使用权出让收入20000万元、污水处理费收入200万元。增长上级补助收入4759万元,公款总计24959万元。按照收支相抵和回答安排原则,政府性基金支出预算数为24959万元,其中:公物土地使用权出让收入安排的开发20000万元;污水处理费收入安排的开发200万元;大中型水库移民后期扶持资金支出4692万元,彩票公益金支出67万。  

(三)公物资产经营收支预算方案

根据2018年国资集团公司利润收入预计情况,2019年我县县级国有资产经营预算收入预算60万元,人均为另外国有资本经营预算企业盈利收入60万元。公物资产经营预算支出相应安排其他国有资本经营预算支出48万元,调出资金12万元,千秋无多余。

(四)中保基金收支预算方案

车站居民基本养老保险基金:2019年预计参保缴费人数6.6万人,上月领取待遇人数4.6万人。千秋收入预算数7320万元,展望去年累计结余11921万元,付出预算数6097万元,总计结余13144万元。

四、2019年行政工作部署

    (一)连续培植税源,加强地方经济实力。2019年一般公共预算收入预算数57276万元,比2018年决算数52069万元增长10%。县财政将进一步优化组合财政资源,正确研判2019年我县经济形势和周全政策对我县经济的影响,名将集体收入作为财税工作之骨干,使用行政资金杠杆和引导作用,设法做大财政“蛋糕”,发挥财政的意图,促进经济高速增长,确保财政收支稳定增长。

(二)抓第一,确保完成目标任务。根据我县财力状况,按“保运转、保民生、保重点”的标准统筹安排好工资、基本运转支出和民生支出,同时搞好脱贫攻坚扶贫项目资产保障、环境保护等工作资金保障。

(三)初三执行行政预算绩效。一是瓜熟蒂落2019寒暑的结算绩效目标设置工作,名将绩效目标管理纳入预算编制的品种申报过程,慎选一定财力规模之专项基金实行绩效目标管理;二是进行好预算绩效运行跟踪监控计划,拓展事中绩效运行监控,进一步增进开发责任和频率意识,再接再厉构建贯穿预算编制、推行、监督全过程的结算绩效管理体制;三是深化预算绩效评价的结果应用,对于未到达设定绩效目标的品种部门,前年预算编制时对该专项基金规模拓展调整或者另行安排。

    (四)抓防控,使得避免财政债务风险。一是治本好系统内债务。增长对现有纳入政府债务的呆坏账进行接管,利用好新增债券资金。二是坚定防范财政风险,避免风险集中爆发,确保不发生实质性财政、经济和内阁风险。

    (五)抓总量,加强资产利用效益。加大政府性基金预算与国有财政预算统筹力度,调减政府性基金存量规模。清理财政暂存暂付款,增长国库资金和行政专户管理,加大结余结转资金定期清理和办案使用力度,对本级安排的内政资金原则上不予结转,超过2年之上面专项基金一律撤销重新部署支出。

(六)抓监督,实施行政监督检查职能职责。盘活会计信息质量监督检查、深入贯彻执行中央八项规定严肃财经纪律和“国库”专项治理和救济基金监督检查及其它各个专项检查。

(七)实现执行政府会计制度,采用多种艺术宣传《政府会计制度》。在新春制定好宣传培训计划,穿越集中学习,唯一业务指导等措施,对全市党政机关财务人员做好政府会计制度宣传、铸就。

(八)基本推进公务卡结算工作。采用多种艺术对公务卡结算进行大规模宣传,使全市干部职工认识到公务卡结算的方便和安全。基本提高公务卡强制结算制度的实现,成功应刷尽刷,调减现金结算。

(九)从严规范政府采购。2019年,名将进一步增进对政府采购行为的分管,坚持不懈先有采购预算后实行采购的标准加强采购管理。名将利用行政资金采购的集中采购目录内及贸易额标准以上的品种全面纳入政府采购范围。对应当实施政府采购的品种而未依法履行政府采购的,一律不办理备案手续,并依法追究相关单位和法人的法规责任。

各位代表,2019年行政收入矛盾依然突出,邮政工作职责更加繁重。咱们将在县委、县政府的硬领导下,在县人大的监察指导下,围绕全县中心工作,圆满实现落实县委、县政府各项重要决策部署,坚持不懈开源节流务实、少说多干,敢于担当、再接再厉作为,脚踏实地推进各项财政工作,为健全建成小康社会、振兴“大美狗万app、区域主导”做到新的贡献!

 

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