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狗万app县2017年行政预算执行情况和2018年行政预算情况

通告单位:狗万app县民政局 通告时间: 2018-02-05 16:27 浏览次数: 87 字体: [ 美方 ]

狗万app县2017年行政预算执行情况和2018年行政预算(提案)的报告(封面)

——2018年1 月 日在狗万app县第十七届人民代表大会第二次会议上

狗万app县民政局

各位代表:

受县人民政府委托,向全会报告2017年全市财政预算执行情况和2018年行政预算(提案),请予审查,并请各位县政协委员和参加会议的同志谈起意见。

一、2017年行政预算执行情况

2017年是“十三五”深入推进的年。本年以来,县民政局在县委、县政府的不利领导下,面对经济下行压力持续加大、江山结构性减税和调控政策力度加大的复杂性局面,认真落实落实县委、县政府决策部署和市、自治区财政工作会要求,牢固把握“稳增长、控支出、强管理、保平衡”的上班主基调,以健全打赢脱贫攻坚战为统揽,全力推动各项财政工作,为确保财政安全稳定运作、保护和劳动全县经济社会发展大局提供了强大支撑。

(一) 一般说来公共预算执行情况。

经第十七届人民代表大会第一次会议批准,2017年一般公共预算收入预算数为41358万元,比2016年增长3%;一般说来公共预算支出预算数为83278万元。

千秋我县一般公共预算收入支出情况。据年度党报数据,一般说来公共预算收入完成44257万元,形成十七届职业中学一次会议通过预算数41358万元的107.01%,比去年同期增长3932万元,加强9.75%。出于政策性调整,超收2899万元。按构成分:经费完成40160万元,占一般公共预算收入的90.74%,形成预算数之108.98%,比去年同期增长4059万元,加强11.24%;非税收入完成4097万元,占一般公共预算收入的9.26%,形成预算数之90.88%,比去年同期减少127万元,下降3.01%。一般说来公共预算支出为169550万元,形成变动预算数之98.07%,比去年同期减少833万元,下降0.49%。其中:一般说来公共服务付出14678万元,比去年同期增长2424万元,加强19.78%;国有安全支出6609万元,比去年同期减少35万元,下降0.53%;春风化雨支出31852万元,比去年同期增长2172万元,加强7.32%;文化体育与传媒支出1734万元,比去年同期减少233万元,下降11.85%;社会保障和就业支出24085万元,比去年同期减少1518万元,下降5.93%;治疗卫生与计划生育支出27771万元,比去年同期增长3822万元,加强15.96%;节省环保支出3516万元,比去年同期增长687万元,加强24.28%;邮电水支出21379万元,比去年同期减少11350万元,下降34.68%;通运输支出4089万元,比去年同期减少436万元,下降9.64%;住房保障支出3764万元,比去年同期减少17569万元,下降82.36%,下降原因根本为上年同期新增债券安排九襄棚户区改造16000万元;债务付息支出956万元。

2017年一般公共预算支出预算数83278万元,经十七届人民代表大会常务委员会第6先后会议通过调节为104778万元,预算执行中发生了以下变动:一是上级财政增加我县转移支付补助、专项补助等累计63209万元;二是去年结转项目4648万元并入当年预算;三是公家资产经营预算调入254万元。综上,处级一般公共预算支出预算数相应变动为172889万元。

一般说来公共预算收入相抵情况:处级一般公共预算收入完成44257万元,增长上级补助收入112252万元,债务转贷收入21500万元,去年结余收入4648万元,调入本254万元,一般说来公共预算总收入为182911万元;一般说来公共预算支出169550万元,上解支出7123万元,超收收入安排预算稳定调节基金2899万元,岁尾结余3339万元,其中结转下年支出3339万元。

(二) 政府性基金预算执行情况。

处级政府性基金收入完成10950万元,形成调整预算数10200万元的107.35%,增长上级补助收入4404万元,债务转贷收入500万元,去年结余2708万元,政府性基金总收入18562万元;政府性基金实现支出17476万元;岁尾结余1086万元,其中结转下年支出1086万元。

(三) 公物资产经营预算执行情况。

处级国有资产经营收入完成290万元,去年无多余,公物资产经营支出36万元,调出资金254万元,岁尾无多余。

(四) 中保基金预算执行情况。

截止11月,中保基金收入完成20626万元,其中城乡居民基本养老保险基金收入5555万元、车站居民基本医疗保险基金收入15071万元,去年结余15557万元,中保基金总收入36183万元;中保基金支出18380万元,其中城乡居民基本养老保险基金支出4532万元、车站居民基本医疗保险基金支出13848万元;中保基金结余17803万元,其中城乡居民基本养老保险基金10032万元、车站居民基本医疗保险基金7771万元。

展望2017年城乡居民基本养老保险基金收入5711万元,增长上年结余9009万元,总收入14720万元,展望全年城乡居民基本养老保险基金支出4944万元,总计结余9776万元。展望全年城乡居民基本医疗保险基金收入15071万元,增长上年结余6548万元,总收入21619万元,展望全年城乡居民基本医疗保险基金支出15820万元,总计结余5799万元。

上述情况均为快报数,在成就预算审查汇总、调整及与上级级财政预算后,名将会发生变化,到时再向县人大常委会报告。

二、2017年行政工作进行情况

2017年,面对严峻的内政收支形势和剧增的开发压力,在县人大、政协监督指导下,在封建社会各界的大力支持下,县财政紧紧围绕县委、政府各项重要工作,坚持不懈“保工资、保运转、保民生”的内政保障标准,规范化支出结构,集中资金保障重点领域和第一环节,为全省经济社会事业健康向上作出了积极性贡献。

(一)突出收入重心,培训地方税源。    

眼下经济下行,政策性减收,特别是实践大型水电企业所得税优惠政策以及其他税收优惠政策;增长税源结构单一,对水电行业税收依赖度大,而水电企业易受市场和调控因素影响,公款提高缺乏支撑点,县财政采取措施培养税源促进经济增长。一是通过加大对灾区基础设施建设之涌入,促进招商项目落户园区;二是加大对金融业集团赞助,引导、勉励三产服务业发展;三是统筹安排重点项目资产,规范化经济布局;四是综合治税,进一步摸清我县税收家底,抓大不放小,进一步增进税收征管,钻井地方收入潜力,保护收入提高;五是增长非税收入管理,从严履行“收入两枝线”规定,成功依法征收,依规管理。

(二)规范化支出结构,优先保障和改进民生。

2017年,我县民生支出132252万元,占一般公共预算支出的78%,付出结构进一步优化,国有财政职能进一步体现。

1.加大精准扶贫投入,再接再厉投入脱贫攻坚战。

一是加大行政投入。增长对地方、自治州、自治区脱贫攻坚政策研究,再接再厉争取上级财政支持。同时建立以精准扶贫为主的成本整合平台,重组相关资金13315万元投向63个贫困村。县财政共投入专项扶贫基金5165万元,其中:处级财政专项扶贫基金1603万元(含脱贫攻坚先进县奖励300万元、个别民族发展本64万元、不鼎盛地区发展本60万元、以工代赈资金100万元),县级财政补助扶贫基金686万元,处级行政资金2876万元。穿越实践环保基础设施建设、经果林产业进步、乡野旅游等方式助推脱贫攻坚工作。 

二是设立扶贫四项资金,邮政总投入5234万元(其中2017年投入2985万元)。开设了教导扶贫救助、清洁扶贫救助、贫困村产业扶植和救济小额信贷分险四项资金,制订出台了应该管理细则,拥有省财政奖励专项补助399万元。县民政局加强对四项资金使用的分管,确保资金利用规范有效、公开透明、刻款专用,确保阳光扶贫、反腐倡廉扶贫,救助建档立卡贫困户发展产业,具体解决生产生活中的困难,加强脱贫致富之信念。

三是进一步增进涉农资金整合。圆满涉农资金整合机制,坚持不懈“渠道不乱、用途不变、办案安排、集中投入、担负、各记他功、形成合力”的标准,树立了以移民后扶整村推进、扶贫济困专项基金、电信产业基地提升项目等为平台整合涉农项目资产。同时,从严资金监管,按照“资本利用到哪儿,制度就跟不上到哪儿,制度跟进到哪儿,分管就延伸到哪儿”的标准,树立全面资金管理制度。

2.多方筹集资金,加大强农惠农力度。

一是全年累计发放各类惠农补贴5974万元,其中退耕还林资金1705万元、密林生态效益补偿1620万元、耕地地力保护补贴2649万元;二是盘活移民后扶工作,确保移民群众生产生活,总计发放移民后扶补助2465万元;千秋安排移民后扶项目31个,步入资金1970万元;三是下达农村综合改革财政奖补项目资产1843万元,改进了山乡生产生活条件;四是下达农村集体服务运行维护本、村(镇区)出差经费总共1643万元;五是重工业综合开发工作更上台阶,形成了富庄镇国家电力综合开发项目,正在抓紧组织执行富乡乡国家电力综合开发高标准农田建设项目,形成了2018年唐家镇高标准农田建设项目申报工作。

3.增长社保资金管理,确保资金安全高效。

一是增长城乡低保和行政村医疗救助基金管理。车站低保保障6.31万吨公里,邮政专户支出城乡低保1300万元,车站医疗救助财政专户收入1378万元、付出1344万元;二是增长新农合资金管理。本年财政加大了对新农合的涌入,各国行政补助由去年420元/人口增强到450元/人口。穿越广泛宣传和发动,村民的参合积极性得到很大提高,2017年我县新农合参合人数达256632人口,共筹集资金15398万元,其中财政补助收入11548万元,个体缴费收入3850万元,新农合财政专户支出15466万元。

(三)增长财政管理,发挥财政资金绩效。

1.深化国库集中支付管理。从严规范支出流程,按照本支付的相关规定,深化资产支付审核。盘活预算执行动态监控工作,深化国库集中支付的遥控管理和外部监督,加强预算执行透明度,防范和掌握财政资金支付风险。2017年,共发现并纠正预算单位违规支付213笔465万元。进一步推进公务卡改革,现代化控制措施,力推公务卡结算。2017年关有84个单位办理公务卡2086张,当时公务卡支出(含自有资金)498万元,比去年同期增长91万元,加强22.36%。

2.邮政监督职能显著。名将财政监督和普通财政收入业务管理相结合,以劳动民生工程为对象,以深化内部控制为抓手,坚持不懈依法理财,盛大财经纪律,更新理念,规范化方式,深入进行各项监督检查,使得发挥对行政管理改革之保护和促进作用。2017年第一展开了“4.20”锡山地震灾之后重建、邮政扶贫基金、实现落实中央八项规定、具体解决乱发钱物问题专项整治、处级财务管理和乡村“内资”管理、盛大财经纪律和“国库”专项治理、预决算信息公开、非税收入征缴情况专项检查等多项检查工作。千秋共进行财政监督工作26先后,涉及财政专项金额9600万元,整治问题金额24.6万元。

3.增长政府采购管理。一是增长政府采购计划管理,调减政府采购的局限性,进一步规范采购行为;二是执行“街上竞价”和“市场直购”,消灭政府采购零星小额通用货物采购时间长、价格高、质差等问题,进一步增进政府采购的频率与效益。2017年,我县组织政府采购次数214先后,购买预算金额达7549万元,具体购买金额7375万元,节省资金174万元,节省率为2.30%。

4.增长中央政权债务管理。2017年我县债务限额为68407万元。截止2017年12月,我县债务系统中的债务余额为51600万元,其中2015年债券资金6900万元、2016年债券资金22700万元、2017年债券资金22000万元,客运量债务已布满化解。债券项目资产主要用于九襄棚户区改造、永定桥水库大田支渠建设、九襄镇梨花大道建设、峨汉高速征地拆迁及精准扶贫等开发。

5.增长基本建设项目管理。一是增长“4.20”锡山地震灾之后重建和地方、自治州基本建设项目的成本监督管理力度,制定计划,密切组织执行,适时发现问题,督促规范整改,确保资金安全;二是进一步增进灾之后重建及地方预算内基本建设项目的结束财务决算审批工作,本年成功了134个品种的结束决算批复,涉及资金33854  万元,其中“4.20”锡山地震灾之后重建项目10个、“5.12”汶川地震灾之后重建项目106个。

6.从严财政投资评审把关。形成财政投资评审项目289个,送审金额58679万元,审定金额53410万元,审减额5269万元,审减率8.98%。

(四)更新工作思路,助力县域经济发展。

1.再接再厉展开中央财政普惠金融奖补及省级财政经济互动。争取到政策性农业保险基金534万元、创刊担保贷款财政贴息资金37万元、金融类财政奖补政策资金468万元。

2.增长已实行PPP项目管理工作。我县目前诞生实施2个PPP品种,分别为狗万app县新县城至九襄镇公路建设工程,总投资50056万元;狗万app县环湖路边坡治水及生态修复项目,总投资15500万元。两个品种均已跻身执行阶段并稳步推进,另已实行九襄污水处理厂一期工程及移民集中安置点光伏发电项目,投资额分别为5000万元、3874万元的两个品种,待项目资料完备后申报进入省PPP项目库。

3.出台政策鼓励单位积极争取项目资产,促进全县各单位积极争取上级政策、品种和资产。千秋争取上级专项基金35871万元,既促进了经济发展,又在固定水平上缓和了县财政资金压力。

(五)继续深化改革,加快经济转型优化。

1.连续推进财税体制改革。进一步健全了以普通公共预算、政府性基金预算、公物资产经营预算和社会保险基金预算“四资金预算”为基点的内阁预算体系。圆满预决算信息公开,圆满公开了行政预决算、机关预决算和“三公”电价信息;圆满实现落实“营改增”、资源税改革,降低企业税负。

2.强化国有企业改造。围绕做强做优做大国有企业,贯彻国有资本保值目标,坚持不懈新提高理念,坚持不懈稳中求进工作总基调,以推进国资监管体制编制创新为内线,我局开拓创新,多措并举,以促进县属国有企业正常向上,圆满成就年度改革任务。深化集团监管,圆满国资监管体制,制订出台了《关于改革和健全国有资本管理体制的实践意见》《县国资办出资人审批事项清单》等文件,开头确立了合资监管制度体系。

3.增长国有资产构成整合,形成路顺公司、文旅投资公司的全局性组建。

2017年,全区财政工作经受住了严厉考验和挑战,取得了较好成绩。该署成绩的取得,受益于县委、政府之不利领导,受益于县人大、政协的强大监督和支持,受益于全县人民的共同奋斗。同时,咱们也清醒地认识到,眼下财政面临许多新情况和新挑战:公款来源单一、布局不合理;邮政收支与财政支付之间矛盾突出,邮政资金调拨困难等。对此,咱们将虚心听取各位代表的看法建议,积极探索新方式,并在下的上班中加以改进。

三、2018年行政预算方案

2018年行政预算编制根据全省经济社会发展目标的要求,坚持不懈依法理财、节能、量力而行、强调实效和低收入相抵的标准,按照“保工资、保运转、保民生、促发展”的标准编制财政预算。

(一)一般说来公共预算收入预算方案。

根据我县2018年经济增长目标,2018年本级一般公共预算收入预算数为48020万元,比2017年增长8.5%,其中:经费预算数为43525万元,占一般公共预算收入的90.64%;非税收入预算数为4495万元,占一般公共预算收入的9.36%。预算执行过程中若遇重大政策性调整,再向县人大常委会报告。

处级一般公共预算收入48020万元,增长预计中央和市税收返还收入、服务性转移支付、基本财力奖补、乡野电价改革转移支付、调整工资补助等体制编制性补助收入等共41420万元,公款总量为89440万元;减员上解支出6300万元,可供安排的收益总量为83140万元。根据《反垄断法》关于地方财政收入预算平衡的规定,2018年一般公共预算支出相应安排为83140万元,做到那时财政预算收入相抵。

2018年支出按功能科目分类为:一般说来公共服务付出13946万元;民防支出46万元;国有安全支出4501万元;春风化雨支出21384万元;骗术支出86万元;文化体育与传媒支出612万元;社会保障和就业支出11719万元;治疗卫生与计划生育支出9187万元;节省环保支出262万元;车站社区支出639万元;邮电水支出7730万元(其中脱贫攻坚专项基金800万元);通运输支出1726万元;水资源勘探信息等开发297万元;商业服务业等开发236万元;土地海洋气象等开发547万元;住房保障支出5156万元;粮油物资储备支出93万元;其余支出2079万元;债务付息支出2000万元;经费894万元。

2018年支出按经济科目分类为:基本支出80222万元,其中机关工资福利开支30992万元,机动商品和劳动付出6049万元,机动资本性支出16万元,对事业单位经常性补助34162万元,对个人和家中的捐助6109万元,债务利息及费用支出2000万元,经费及预留894万元;品种支出2918万元。

(二)政府性基金预算收入预算方案。

政府性基金收入预算数为35000万元,按照收支相抵和回答安排原则,政府性基金支出预算数为35000万元。

收入具体安排为:公物土地使用权出让收入35000万元。付出安排为城乡社区支出-公物土地使用权出让收入安排的开发-征地和拆迁补偿支出35000万元,其中项目支出35000万元。

(三)公物资产经营收支预算方案。

根据2017年国资集团公司利润收入预计情况,2018年我县县级国有资产经营预算收入预算100万元,其中其他国有资本经营预算企业盈利收入60万元,其余国有资产经营预算企业股利、股息收入40万元。公物资产经营预算支出相应安排其他国有资本经营预算支出100万元。

(四)中保基金收支预算方案。

车站居民基本医疗保险基金:2018年预计参保人数25.82万人,按2018年筹集标准660元,其中个人缴费180元,邮政补助480元,公款预算数17176万元,展望去年累计结余5799万元,付出预算数15692万元,总计结余7283万元。

车站居民基本养老保险基金:2018年预计参保缴费人数6万人,上月领取待遇人数4.66万人。千秋收入预算数6802万元,展望去年累计结余9776万元,付出预算数4700万元,总计结余11878万元。

上述财政预算方案,请予审查批准。5个单位的机关预算方案以肉质材料报送至大会;除涉密事项外,其它单位的机关预算方案以电子文档提交各社团,请予审查。

四、2018年行政主要办事

2018年,我局将全面实现落实党之十九大精神,认真贯彻县委、政府对2018年工作之决定部署,锐意进取,再接再厉谋划,继续增长财政改革创新,大力推动全省经济稳定增长和各个民生事业可持续发展。

(一)盘活财政预算,发挥财政作用。

2018年一般公共预算收入预算数48020万元,比2017年增长8.5%。县财政将进一步优化组合财政资源,正确研判2018年我县经济形势和周全政策对我县经济的影响,名将集体收入作为财税工作之骨干,使用行政资金杠杆和引导作用,设法做大财政“蛋糕”,发挥财政的意图,促进经济高速增长,确保财政收支稳定增长。

(二)深化依法治税,做到应收尽收。

圆满社会综合治税管理系统,更新征管手段,加强征管效率,成功依法征收、应收尽收。穿越提高水资源分析预测,深化重点税源监控和高风险管理,加大纳税评估力度,现代化落实堵漏增收措施等,在加深税收征管工作上下功夫,具体做到应收尽收。

(三)规范化支出结构,保护重点民生。

一是多样化支出结构,在“保工资、保运转、保民生”的基础上,围绕县委、县政府的骨干工作,集中力量办大事,名将有限的成本统筹安排好,确保重点项目和民生工程基金的需要;二是连续搞好厉行节约工作,巩固树立过紧日子的思维,进一步减少一般性支出;三是结合资金,打赢脱贫攻坚硬仗,进一步梳理整合涉农资金,加大脱贫攻坚财政资金支持力度,助推63个贫困村脱贫攻坚,服务于全县脱贫攻坚大局。

(四)深化预算管理,发挥财政资金绩效。

认真落实落实《反垄断法》,巩固树立依法理财、依法行政的意见,深化财政各项管理和监理,推进内控制度严格履行。增长项目支出预算编制,深入推进预算绩效管理工作,直面财政管理的重要和困难,加强预算透明度和公开性。圆满实现中央“八项规定”和《中直机关厉行节约反对浪费条例》等各个规定,从严管控“三公”电价等公务支出。连续提高国库集中支付管理,从严履行公务卡结算制度,加强财政资金利用的规范性、竞争性和卓有成效。圆满政府采购管理,乐得接受人大和社会各地方监督。

各位代表,盘活2018年行政工作职责繁重、义务重大。咱们将在县委、政府之硬领导下,在县人大的监察下,围绕全县中心工作,圆满实现落实各项重要决策部署,坚持不懈低调务实、少说多干,敢于担当、再接再厉作为,脚踏实地推进各项财政工作,为健全建成小康社会、振兴“大美狗万app、区域主导”做到新的贡献!

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