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狗万app县2016年行政预算执行情况 和2017年行政预算方案的报告

通告单位:狗万app县民政局 通告时间: 2017-01-04 15:40 浏览次数: 51 字体: [ 美方 ]

 

——2016年12月16日在狗万app县第十七届人民代表大会第一次会议上

狗万app县民政局

各位代表:

    受县人民政府的嘱托,向狗万app县第十七届人民代表大会第一次会议报告狗万app县2016年行政预算执行情况和2017年行政预算方案的报告(封面)请予审议,并请各位县政协委员和其它列席同志谈起意见和建议。

一、2016年行政预算执行情况

    2016年是“十三五”计划的开场之年,也是进一步夯实发展基础、圆满推进改革的关键一年。经济发展进入新常态,处于增长速度换档期、布局调整阵痛期,邮政工作面临新的严峻考验。县财政积极思考,更新思维,认真落实落实县委、县政府主要工作部署,按照“稳增长、促改革、调结构、惠民生”的完全要求,抓民生项目需求保障、抓财政资金依法管理、抓财税改革平稳推进,为我县各项事业之正规向上提供了强大的资金保障。

    (一)一般说来公共预算执行情况

    经第十六届人民代表大会第五次会议批准,2016年一般国有预算公款预算数为40158万元,2015年同口径相比提高8%;一般说来国有预算支出预算数为120730万元

 1至10月我县一般公共预算收入支出情况。一般说来公共预算收入完成33005万元,形成十六届职业中学五次会议通过预算数40158万元的82.19%,比去年同期增长1346万元,加强4.25%。按构成分收费完成29464万元,占一般公共预算收入的89.27%,形成预算数之83.35%,比去年同期增长1711万元,加强6.17%;非税收入完成3541万元,占一般公共预算收入的10.73%,形成预算数之73.65%,比去年同期减少1421万元,下降28.64%。一般说来公共预算支出为133922万元,比去年同期增长24980万元,加强22.93%。其中:一般说来公共服务付出17683万元,比去年同期增长7435万元,加强72.55%;春风化雨支出18012万元,比去年同期减少1104万元,下降5.78%;社会保障和就业支出20762万元,比去年同期减少2122万元,下降9.27%;治疗卫生与计划生育支出20271万元,比去年同期增长2062万元,加强11.32%;邮电水支出18562万元,比去年同期增长1613万元,加强9.52%;通运输支出1943万元,比去年同期增长376万元,加强23.99%;住房保障支出20858万元,比去年同期增长15335万元,加强277.66%,加强原因根本为新增债券安排九襄棚户区改造16000万元;债务付息支出219万元。

    千秋一般公共预算收入预计完成情况:展望县级一般公共预算收入完成40158万元,形成十六届五次会议通过预算数之100%,比去年同期增长2975万元,加强8%。其中:财税20450万元;财税2720万元;企业所得税3920万元;财税891万元;耕地占用税4109万元;专项收入1650万元;罚没收入3022万元。按构成分:收费完成35251万元,占一般公共预算收入的87.78% ;非税收入完成4907万元,占一般公共预算收入的12.22%。

2016年一般国有预算付出预算数120730万元经十六届人民代表大会常务组委会第44先后会议通过调整为143430万元,预算执行中发生了以下变动:一是上级财政增加我县转移支付补助、专项补助等累计30860万元。二是去年结转项目1810万元并入当年预算。综上,处级一般国有预算付出预算数相应变动为176100万元。

千秋一般公共预算支出预计完成情况:展望全年一般公共预算支出172500万元,形成变动预算数176100万元的97.96%。比去年同期增长16007万元,加强10%。其中:一般说来公共服务付出19016万元;民防支出117万元;国有安全支出5735万元;春风化雨支出33106万元;骗术支出134万元;文化体育与传媒支出1760万元;社会保障和就业支出21073万元;治疗卫生与计划生育支出24621万元;节省环保支出2900万元;车站社区支出5235万元;邮电水支出27433万元;通运输支出4690万元;水资源勘探信息等开发380万元;商业服务业等开发320万元;经济支出100万元;土地海洋气象等开发1356万元;住房保障支出21044万元;粮油物资储备支出225万元;债务付息支出230万元;其余支出3025万元。

一般说来公共预算收入相抵情况:处级一般公共预算收入预计形成40158万元,增长上级补助收入115418万元,债务转贷收入22700万元,去年结余收入1810万元,调入本105万元,一般说来公共预算总收入为180191万元;一般说来公共预算支出预计实现172500万元,上解支出4091万元,岁尾结余3600万元,其中结转下年支出3600万元。

(二)政府性基金预算执行情况

处级政府性基金收入预计完成9900万元,形成调整预算数之100%,增长上级补助收入8096万元,去年结余1427万元,政府性基金总收入19423万元;政府性基金预计实现支出17086万元;岁尾结余2337万元,其中结转下年支出2337万元。

(三)公物资产经营预算执行情况

处级国有资产经营收入预计完成55万元,去年结余50万元,展望调出资金105万元,岁尾无多余。

(四)中保基金预算执行情况

截止10月,车站居民基本养老保险基金收入4905万元,车站居民基本养老保险基金支出3748万元;车站居民基本医疗保险基金收入14087万元,车站居民基本医疗保险基金支出8346万元。

展望全年城乡居民基本养老保险基金收入5283万元,形成预算数之100%,增长上年结余7922万元,总收入13205万元,展望全年城乡居民基本养老保险基金支出4852万元,形成预算数之118.81%,总计结余8353万元。展望全年车站居民基本医疗保险基金收入14116万元,形成预算数之103.13%,增长上年结余3932万元,总收入18048万元,展望全年车站居民基本医疗保险基金支出12546万元,形成预算数之95%,总计结余5502万元。

上述情况均为预计数,在成就预算审查汇总、调整及与上级财政预算后,名将会发生变化,到时再向县人大常委会报告。

二、2016年行政工作进行情况

2016年,县财政连续简化支出结构,集中资金支持重点领域和第一环节,全力做到保运转、保民生、促发展,为全省经济社会事业健康向上提供了有力的成本支撑。

    (一)加大投入,强有力保障脱贫攻坚工作

    1.多方筹集资金,加大投入强度。一是认真学习中央、自治州、自治区脱贫攻坚政策,再接再厉争取上级财政支持。本年特区区共下达我县各类脱贫攻坚资金15128万元。二是成立以精准扶贫为主的成本整合平台,重组相关资金投入到全市63个贫困村,千秋共整合18个机关涉农资金18166万元投入脱贫攻坚工作,实践基础设施建设、经果林产业进步、乡野旅游等项目赞助村级经济发展。三是统筹安排贫困村资产扶植资金,截止10月,上面财政到位产业扶植资金1040万元,处级行政配套40万元,已布满拨付到贫困村。

    2.分级分类公开,增长扶贫基金监管。按照“资本利用到哪儿,制度就跟不上到哪儿,分管就延伸到哪儿”的标准,树立全面资金管理制度,督促落实扶贫基金项目公示制度,对个人补贴类资金,执行乡、村两级公开,对水利工程项目类资金,执行县、乡、村三级公开。截止目前,已联合市县相关单位进行扶贫济困基金专项检查34先后,察觉并纠正各类问题6个。

3.树立全面制度,专业依规管理。一是印发了《扶贫济困小额信贷风险补偿资金管理方式》、《扶贫济困小额信贷贴息管理方式》,名将扶贫小额信贷补偿金管理及小额信贷贴息流程纳入法制化管理。二是积极探索建立贫困村贫困户产业扶植金使用管理良性循环长效机制,制订了《狗万app县贫困村贫困户产业扶植资金管理实践细则》。

(二)规范化结构,基本打造“民生财政”

    1.劳动三农,促进农村经济发展。一是知难而进汇报灾情,争取农业生产自救资金300万元。二是争取一事一议项目及美丽乡村建设基金1675万元,加大对农村基础设施投入,改进了山乡生产生活条件。三是会同农口部门搞好项目申报工作,再接再厉争取支农项目资产18556万元,其中:小型工艺美术重点县建设项目1700万元,瀑布沟电站水资源费项目1300万元,邮政涉农资金整合以奖代补基金200万元,水产品初加工200万元,当代林业推进水利900万元,工程维修养护项目200万元,水土流失综合治理资金1250万元。四是调度农村集体服务运行维护本、村(镇区)出差经费总共1645万元。

2.增长管理,提升社保资金效率。一是增长城乡低保和行政村医疗救助基金管理。乡野低保累计保障47750人次,都市低保累计保障2186人次,车站低保支出1050万元。车站医疗救助8365人次,付出444万元。二是增长新农合资金管理。2016年我县新农合参合人数达256909人口,共筹集资金13996万元,1至10月新农合财政专户支出8346万元,展望全年支出12046万元。

    3.办案安排,保护移民后扶项目资产。总计发放移民后扶补助2505万元,为移民群众生活提供了保障。再接再厉配合县扶贫移民局加快移民后扶项目的验收和报账工作,推进了移民后扶项目的实践进度,让移民群众受益。

    4.霎时落实,电信开发力量明显。2016年共投入1721万元实施了三个农发项目,其中2015年大田乡高标准农田建设项目投入591万元、狗万app县3000亩大樱桃改扩建基地项目投入565万元、狗万app县4000亩白凤桃改扩建基地项目投入565万元,已布满竣工审计结算,并通过了市民政厅组织的市级验收。2017年高标准农田项目实施方案已申报自治州农发办,处级专家组正在展开评审。

(三)增长管理,提升财政运行效率

1.增长非税收入管理。增长财政事业性收费、政府性基金、彩票公益金、罚没收入等非税收入的征收和保管,并按收入进度将非税收入纳入预算管理,从严执行“收入两枝线”,深化非税收入监管。

    2.增长政府采购管理。增长政府采购计划管理,调减政府采购的局限性、临时性、竞争性,加强采购效率。在劳动类项目采购上,连续进行行政事业单位公务用车的保险服务采购,节省了行政资金,加强了本的应用效率。1-10月,我县组织政府采购192先后,购买预算金额达22681万元,具体购买金额18235万元,节省资金4446万元,节省率为19.6%。

3.增长财政评审工作。本年我县财政投资评审中心共完成财政投资评审任务123个,送审金额45478.99万元,审定金额40812.82万元,审减额4666.17万元,审减率10.26%,节省了大量建设基金。

4.搞活预算执行动态监控。丰盛发表新预算动态监控系统的意图,深化国库集中支付内控管理和外部监督,加强预算执行透明度,防范和掌握财政资金支付风险。1—10月,纠正违规支付 76笔,篇幅2062万元。

5.巩固推进国库集中支付管理和公务卡改革。截止10月,共完成国库集中支付150967万元,比去年同期增长29149万元,加强23.93%。同时进一步高级化防控措施,力推公务卡结算,截止10月有53个单位办理公务卡968张,公务卡结算支付支出458万元。

    6.增长中央政权债务管理。2016年,自治州财政下达我县政府债务限额为46407万元,10每日,我县中央政权债务管理系统中债务余额为30667万元,其中区转贷债券资金2015年6900万元、2016年22700万元(布局用于九襄棚户区改造16000万元、永定桥水库大田支渠建设3700万元及九襄市政建设梨花大道C段3000万元)。

    7.抓好用好日产量资本。截止10月,县财政共取消存量资本7543万元,由县政府统筹安排使用,抓好了闲置财政存量资本,使财政资金发挥更大的经济社会效应。

    8.增长财政监督检查。以实现落实新预算法为契机,以劳动民生工程为对象,以深化内部控制为抓手,深入进行各项监督检查,适时申报经济运作和增值税管理方面的题材。名将财政监督和普通财政收入业务、“4.20”锡山强烈地震灾之后恢复重建、扶贫济困基金监管、邮政支付绩效评价、正风肃纪专项整治等工作相结合,第一展开了实现落实中央八项规定、“具体解决乱发钱物问题专项整治”、涉农资金和行政扶贫基金、处级财务管理、邮政资金安全、“国库”治理、市委第七巡视组反馈意见整改落实等专项监督检查。千秋共检查260余次,整治问题金额500余万元。    

    (四)创新思路,助推县域经济发展

1.增长与国民经济部门合作,再接再厉争取财政经济互动奖补资金。本年连续搞好政策性农业保险和小额担保贷款财政贴息工作,预算拨付了2015年两项资金分别为643万元、83万元;2016年政策性农业保险和小额担保贷款财政贴息资金将于前年清算后拨付。另争取到职级财政经济互动奖补资金91.63万元,现已及时下达拨付;已申报中央财政普惠金融发展专项基金65.92万元。

2.政府与社会资金合作稳步推进,再接再厉推进我县PPP品种工作。2016年狗万app县城至九襄镇公路工程和环湖路边坡治水及生态修复工程已开工建设,两个品种总投资约6.5亿元,其中高速公路项目拥有省级PPP奖补资金40万元。2016年新增3个PPP品种,即:狗万app县移民集中安置点新增生产方法项目-光伏发电项目、狗万app县九襄污水处理厂一期工程一标段项目、狗万app县生活垃圾无害化综合处理项目,入股总额约2.09亿元,眼下已完成物有所值评价和行政承担能力论证,正在按顺序进行项目的早期准备工作。

(五)增长监管,推进基建项目按时完成

1.增长灾之后重建项目资产监督管理,为期组织监督检查,对发现的题材及时纠正、整治并进行“回头看”。截止目前,已发现了14个问题并全部整改到位。

2.2010年以来的地方预算内基本建设项目展开了查处,并将主要项目投入日常检查。

3.增长灾之后重建及中央预算内基本建设项目的结束决算工作,截止目前全年共完成了34个品种的结束决算批复,其中:“4.20”品种共11个,总投资3003万元。

 各位代表!2016年,全区财政保持了平静运作态势,顺手完成了县十六届职业中学五次会议审查通过的各个任务,强有力保障了全省第一决策部署之实现落实,县民政局多项工作也得到省民政厅通报表彰,其中2015年行政总决算、机关决算、预算执行分析工作分别荣获三等奖。该署成绩的取得,是省市关心关怀的结果,是县委县政府正确领导之结果,是县人大、政协监督指导及代表委员们大力支持的结果,是乡镇机关密切配合、脚踏实地工作之结果。同时,咱们也清醒地认识到,眼下财政面临许多新情况和新挑战:邮政收支与财政支付之间的分歧突出;公款来源单一、布局不合理等。对此,咱们将虚心听取各位代表的看法建议,积极探索新方式,并在下的上班中加以改进。

三、2017年行政预算方案

2017年行政预算编制根据全省经济社会发展目标的要求,坚持不懈依法理财、节能、量力而行、强调实效和低收入相抵的标准,按照“保工资、保运转、保民生、促发展”的标准编制财政预算。

    (一)一般说来公共预算收入预算方案

根据我县2017年经济增长目标,2017年本级一般公共预算收入预算数为41358万元,比2016年预计完成数40158万元增长3%,其中:经费预算数为36850万元,占一般公共预算收入的89.10%,加强4.2%;非税收入预算数为4508万元,占一般公共预算收入的10.90%,调减6.2%。预算执行过程中若遇重大政策性调整,再向县人大常委会报告。

处级一般公共预算收入41358万元,增长预计中央和市税收返还收入、服务性转移支付、基本财力奖补、乡野电价改革转移支付、调整工资补助等体制编制性补助收入等共43120万元,公款总量为84478万元;减员上解支出1200万元,可供安排的收益总量为83278万元。根据《反垄断法》关于地方财政收入预算平衡的规定,2017年一般公共预算支出相应安排为83278万元,做到那时财政预算收入相抵。

2017年支出按功能科目分类为:一般说来公共服务付出12719万元;民防支出53万元;国有安全支出4218万元;春风化雨支出20805万元;骗术支出76万元;文化体育与传媒支出510万元;社会保障和就业支出15429万元;治疗卫生与计划生育支出8998万元;节省环保支出396万元;车站社区支出636万元;邮电水支出7534万元(其中扶贫600万);通运输支出1800万元;水资源勘探信息等开发295万元;商业服务业等开发240万元;土地海洋气象等开发551万元;住房保障支出5112万元;粮油物资储备支出114万元;其余支出1942万元;债务付息支出1000万元;经费850万元。

2017年支出按经济科目分类为:基本支出81428万元,其中工资福利开支61148万元,商品和劳动付出6751万元,对个人和家中补助支出13529万元;品种支出1850万元。

    (二)政府性基金预算收入预算方案

政府性基金收入预算数为1200万元,按照收支相抵和回答安排原则,政府性基金支出预算数为1200万元。

收入具体安排为:公物土地使用权出让收入1200万元。付出安排为城乡社区支出——公物土地使用权出让收入安排的开发——征地和拆迁补偿支出1200万元,其中项目支出1200万元。

(三)公物资产经营收支预算方案

根据2016年国资集团公司利润收入预计情况,2017年我县县级国有资产经营预算收入预算60万元,其中其他国有资本经营预算企业盈利收入25万元,其余国有资产经营预算企业股利、股息收入35万元。公物资产经营预算支出相应安排其他国有资本经营预算支出60万元。

(四)中保基金收支预算方案

    车站居民基本医疗保险基金:2017年预计参保人数25.87万人;2017年老本筹集标准610元,其中个人缴费150元,邮政补助460元,人均筹资标准比去年增长70元,公款预算数15911万元,去年结余5502万元,付出预算数14320万元,总计结余7093万元。

    车站居民基本养老保险基金:2017年预计参保缴费人数6万人,上月领取待遇人数4.66万人。千秋收入预算数5682万元,去年结余8353万元,付出预算数4697万元,总计结余9338万元。

上述财政预算方案,请予审查批准。3个单位的机关预算方案以肉质材料报送至大会;除涉密事项外,其它单位的机关预算方案以电子文档提交各社团,请予审查。

四、2017年行政改革和保管工作

    (一)坚持不懈强基固本,推而广之财源基础。2017年一般公共预算收入预算数41358万元,比2016年增长3%。县财政将进一步优化组合财政资源,名将集体收入作为财税工作之骨干,丰盛发表财政资金杠杆和引导作用,设法做大财政“蛋糕”,促进经济稳步提高,确保财政收支稳定增长。一是塑造税源,增长对淀区基础设施投入和对金融业集团之帮扶、引导和分管,在搞活以瀑布沟水电站、深溪沟水电站等重要税源的基础上,再接再厉培育税源,规范化税收结构。二是综合治税,进一步摸清我县税收家底,抓大不放小。三是知难而进争取上级财政支持,尤其是搞活民生领域的品种争取工作,在固定水平上缓和本级财政支付压力。同时配合相关单位继续搞好招商引资工作,巩固和扩张招商成果,促进企业做大做强和增值增效。

(二)深化依法治税,做到应收尽收。圆满社会综合治税管理系统,更新征管手段,加强征管效率,成功依法征收、应收尽收。穿越提高水资源分析预测,深化重点税源监控和高风险管理,加大纳税评估力度,现代化落实堵漏增收措施等,在加深税收征管工作上下功夫,具体做到应收尽收。

(三)规范化支出结构,保护重点民生。一是多样化支出结构,在“保工资、保运转、保民生”的标准基础上,围绕县委、县政府的骨干工作,集中力量办大事,名将有限的成本统筹安排好,确保重点项目和民生工程基金的需要。二是连续搞好厉行节约工作,巩固树立过紧日子的思维,进一步减少一般性支出。三是结合资金,打赢全县脱贫攻坚硬仗。名将进一步梳理整合涉血汗钱金,加大脱贫攻坚财政资金支持力度,助推63个贫困村脱贫攻坚,服务于全县脱贫攻坚大局。

(四)提升财政管理,加强监督功能。认真落实落实《反垄断法》,巩固树立依法理财、依法行政的意见,深化财政各项管理和监理。增长项目支出预算编制,推进预算绩效管理,加强预算透明度。圆满实现中央“八项规定”和《中直机关厉行节约反对浪费条例》等各个规定,从严管控“三公”电价等公务支出。连续提高国库集中支付管理,从严履行公务卡结算制度,加强财政资金利用的规范性、竞争性和卓有成效。圆满政府采购管理,探讨政府采购服务,乐得接受人大和社会各地方监督。

(五)认真学习研判PPP品种政策,促进县域经济发展。连续搞好政府与社会资金合作相关工作,加紧督促现有PPP品种的实现,连续进行PPP品种推广范围和世界,为我县经济发展做出新贡献。

各位代表,盘活2017年行政工作职责繁重、义务重大。咱们将在县委县政府的不利领导下,在县人大、政协的监察指导下,认真落实落实好本次常委会决议,务实、开发创新、锐意进取、脚踏实地办事,为保持全县经济继续健康向上,为健全建成小康社会、振兴“大美狗万app、区域主导”做到新的贡献!

狗万app县三公电价汇总情况

根据国务院关于推进政府预算信息公开的决定部署和各个政权工作部署,狗万app县民政局汇总,2017年狗万app县县本级,包括县级行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)、事业单位、乡镇和其它单位采取财政拨付安排的“三公”电价决算总额2320万元,较2016年之2520万元减少200万元,下降7.93%。其中:因公出国(境)电价0万元,与去年持平;税务用车购置及运行费1340万元,调减130万元,下降8.84%(其中:警车购置未安排预算支出,与上年持平;警车运行与维护1340万元,比上年回落130万元,下降8.84%);税务接待费980万元,调减70万元,下降6.67%

2017年狗万app县“三公”电价预算下降的原由根本包括:一是严峻落实落实中央八项规定和市委、省政府十项规定有关精神,厉行勤俭节约,严厉控制和减少“三公”电价规模。二是出于我县直属机关实行了税务用车制度改革,导致财务用车运行维护费支出预算削减。

狗万app县县政府工作机关(单位)、直属部门、乡镇三公电价2017年预算情况一并予以公开。如需了解具体情况,可与部门(单位) 直接联系。

护卫管理:狗万app县人民政府办公室 规划制造:狗万app县政府办电子政务科(0835-4223061)
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